Faktúra č. DFBV/0172/24

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0172/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za servis a opravu multifunkčných tlačiarní
  • Dátum doručenia: 11.10.2024
  • Celková hodnota: 211,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0052/24
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0052/24 Objednávame si u Vás servis a opravu multifunkčných tlačiarní Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 211,20 € 03.10.2024 04.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť