Faktúra č. DFBV/0161/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0161/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 730,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/00047/19
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť