Faktúra č. DFBV/0153/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0153/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 27.12.2018
  • Celková hodnota: 497,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0034/18
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0034/18 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 497,64 € 21.12.2018 04.01.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť