Faktúra č. DFBV/0144/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: TRIPSY s.r.o.
- IČO: 36276464
- Adresa: Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0144/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 351,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0031/18
- Dátum zverejnenia: 03.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/18 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 351,00 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |