Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0135/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické potreby - Utierky ZZ sivé
- Dátum doručenia: 12.11.2019
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/00038/19
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť