Faktúra č. DFBV/0134/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0134/22
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov - licencia platná 12 mesiacov
- Dátum doručenia: 08.09.2022
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0047/22
- Dátum zverejnenia: 16.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0047/22 | Objednávame si u Vás eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov na 12 mesiacov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 250,00 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |