Faktúra č. DFBV/0132/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: A J Produkty a.s.
- IČO: 36268518
- Adresa: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0132/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za mobilnú nástenku, trojitú
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 460,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0020/18
- Dátum zverejnenia: 03.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/18 | Objednávame u Vás mobilnú nástenku, trojitú, tmavošedú | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 460,08 € | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |