Faktúra č. DFBV/0123/17
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: DROGÉRIA MAJA
- IČO: 30020174
- Adresa: č.d. 404, 900 50 Kráľová pri Senci
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0123/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace potreby
- Dátum doručenia: 30.11.2017
- Celková hodnota: 599,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0017/17
- Dátum zverejnenia: 12.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/17 | Objednávka na čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 599,36 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |