Faktúra č. DFBV/0120/21

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0120/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 435,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0032/21
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0032/21 Objednávame si u Vás dezinfekčné a hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 442,76 € 17.09.2021 17.09.2021 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť