Faktúra č. DFBV/0119/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: PO - BOZ s.r.o.
- IČO: 35882191
- Adresa: Šúrska 5, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0119/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dodanie prenosných hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 17.08.2023
- Celková hodnota: 396,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0042/23
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/23 | Objednávame si u Vás prenosné hasiace prístroje | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 396,60 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |