Faktúra č. DFBV/0118/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Bc.Róbert Grof
- IČO: 44445580
- Adresa: Štefana Baniča 1292/31A, 919 04 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0118/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 17.08.2023
- Celková hodnota: 127,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0043/23
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/23 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 127,10 € | 16.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |