Faktúra č. DFBV/0090/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Externé obstarávanie, s. r. o.
- IČO: 47669683
- Adresa: Andreja Žarnova 11/C, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0090/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za realizáciu verejného obstarávania metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa prác "Rekonštrukcia skladov a ďalšie opravy"
- Dátum doručenia: 14.06.2024
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0012/24
- Dátum zverejnenia: 26.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/24 | Objednávami si u | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |