Faktúra č. DFBV/0065/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0065/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za školské tlačivá
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota: 65,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0007/22
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/22 | Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2022/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 405,58 € | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |