Faktúra č. DFBV/0060/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0060/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 46,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0020/22
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0020/22 Objednávame si u Vás kancelársky materiál Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 892,98 € 29.03.2022 31.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť