Faktúra č. DFBV/0053/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0053/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 123,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0019/22
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0019/22 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 529,20 € 29.03.2022 31.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť