Faktúra č. DFBV/0053/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0053/22
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické potreby
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 123,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0019/22
- Dátum zverejnenia: 22.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/22 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 529,20 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |