Faktúra č. DFBV/0044/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0044/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 87,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0018/22
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0018/22 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Canon Pixma TS6351 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Damedis spol. s r. o. 47864249 87,36 € 14.03.2022 14.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť