Faktúra č. DFBV/0026/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0026/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za školské tlačivá
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 237,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0015/23
- Dátum zverejnenia: 27.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0015/23 | Objednávame si u Váš školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 890,55 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |