Faktúra č. DFBV/0019/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Internet Mall Slovakia,s.r.o.
- IČO: 35950226
- Adresa: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0019/22
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za sáčky do vysávača
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0009/22
- Dátum zverejnenia: 11.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0009/22 | Objednávame si u Vás sáčky do vysávača | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 40,00 € | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |