Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/20 | šj telefón 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | vodné stočné, zrážky 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 560,87 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Sanet - poplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | šj zemný plyn 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 575,07 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 1 051,14 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 110,55 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 517,93 € | 30.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 512,00 € | 30.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 473,83 € | 29.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 799,09 € | 31.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 283,54 € | 31.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 148,13 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 610,24 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 1 117,88 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 370,35 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 257,80 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 351,78 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 410,98 € | 29.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,10 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |