Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0275/19 | xeroxový papier | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Lyreco CE SE | 35958120 | 319,20 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/19 | reproduktory | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 303,98 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/19 | Odstránenie havarijného stavu - oprava stropu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ásványi Alexander, Hviezdoslavova 1101, 92523 Jelka | 22801791 | 3 930,42 € | 28.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | pracovná zdravotná služba | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Marián Ondrejka Wtrade | 34933336 | 396,48 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | vybavenie knižnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | MEGABOOKS.SK spol. s.r.o | 36699534 | 64,49 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | sada mikrofónov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 184,90 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | zrážky 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 113,90 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | vodné a stočné 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 483,70 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/19 | telefón 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,30 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/19 | telefón 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,91 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | šj telefón 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 39,25 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | šj zemný plyn | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | teplo doplatok 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 186,08 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/19 | el. energia 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 509,58 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | šj el. energia 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 598,34 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | vybavenie knižnice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 53,86 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | stravovanie 11/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 145,95 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | stravovanie 10/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 165,90 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |