Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0161/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 565,93 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 121,62 € | 11.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 1 010,63 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 282,06 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 1 246,31 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 70,20 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 82,80 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 48,18 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | šj čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 761,05 € | 19.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | dochádzkový systém | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 478,00 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/19 | toner, valec | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Marián Ondrejka Wtrade | 34933336 | 454,79 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | kopírovací stroj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 656,00 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/19 | servis elektroinštalácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 990,00 € | 20.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | odborná skúška elektroinštalácie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TMK - TECH Hlinisko 883, Velké Leváre | 46522913 | 980,00 € | 20.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | predpisy a dokumenty | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | VERLAGDASHOFER s.r.o. | 35730129 | 265,80 € | 20.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 544,03 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | hydranty a hasiace prístroje revízia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 218,76 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | laserová tlačiaren | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 242,50 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | čistenie lapača šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | prenosné ohrievače | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 93,40 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |