Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/20 El. energia 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 350,49 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 šj el. energia 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 558,13 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 seminár Gymnázium Pankúchova 30778956 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,99 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 virtuálna knižnica 2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice 43908977 198,72 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 tlačivá Gymnázium Pankúchova 30778956 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 50,10 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 časopis Gymnázium Pankúchova 30778956 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 152,00 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 zemný plyn 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 náhradná lampa Gymnázium Pankúchova 30778956 Web Retail s.r.o. 28876431 170,69 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 teplo 12/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 300,25 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 likvidácia bio odpadu Gymnázium Pankúchova 30778956 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 03.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFSJ/0151/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 698,52 € 28.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0152/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 654,66 € 28.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0153/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 624,71 € 28.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0154/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 372,09 € 28.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0155/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 151,92 € 29.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0156/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 343,32 € 29.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0157/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Szmek R. s.r.o. 32075898 264,48 € 29.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0158/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 053,71 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0159/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 155,52 € 05.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSJ/0160/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 683,90 € 10.12.2019 09.01.2020 Faktúra