Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/20 | LVK 13.1.- 17.1.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 300,00 € | 27.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | zrážky 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 3,31 € | 24.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 586,73 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 669,52 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 492,68 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 676,41 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 786,64 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 606,26 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 180,73 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 590,93 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 519,85 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 383,20 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/20 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 632,78 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | zber odpadu 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 08.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | zrážky 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | vodné, stočné, 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 372,25 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | šj telefón 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,19 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | telefón 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,92 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | telefón 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,30 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |