Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0031/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 98,49 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 354,39 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 60,13 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 209,92 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 515,05 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Eurozel. s.r.o. | 47837934 | 142,56 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | zber bioodpadu šj 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 245,57 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 438,52 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | pracovný seminár | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | stravovanie 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 103,95 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Sanet - služby - 1.Q./2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | tepelná energia - doplatok teplo 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 2 609,84 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | šj servisná podpora | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 120,00 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | LVK 27.1. -31.1.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 200,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | LVK 10.2. -14.2.2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | stravovanie - 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 22,05 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | stravné - režijné náklady 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 292,32 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | stravovanie - režijné náklady 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 365,54 € | 18.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |