Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/18 | čistiaci materiál - upratovanie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 207,98 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 414,59 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | šj el. energia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 599,51 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | el energia 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 069,64 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vodné, stočné 3/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 530,50 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | šj revízia a oprava výťahu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 135,00 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | teplo zúčtovacia faktúra | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -611,47 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | teplo zúčtovacia faktúra | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -20,10 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 96,00 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | potraviny školská jedáleň | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 105,95 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | potraviny -šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 196,27 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 524,82 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 300,85 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 645,36 € | 07.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 597,56 € | 07.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 423,65 € | 07.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 315,69 € | 08.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 338,96 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 440,73 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | šj potraviny | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 450,13 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |