Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/18 | šj el. energia 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 576,07 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | el. energia 12/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 097,36 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | virtuálna knižnica 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 198,72 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | LVVK 29.1.-4.2.02018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 10 500,00 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | LVVK 5.2.- 9.2.2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 759,91 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | seminár - elektronická komunikácia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 458,30 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | stravovací systém | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 606,00 € | 02.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | SANET -členský poplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | šj zemný plyn 2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | telefón 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 41,10 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | telefón 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 12,14 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | zrážky 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Seminár 19/2/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 79,80 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | vyúčtovanie LVK | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | -450,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | zúčtovacia FA teplo 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -208,48 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | šj telefón 1/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 20,06 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/18 | letenka Mezei | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 244,48 € | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFDU/0002/18 | letenka Krajčírová | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 186,36 € | 06.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFDU/0003/18 | letenky 4 x | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 820,00 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra |