SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/25 | za plyn HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 02.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | za plyn HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | za plyn Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 62,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | za plyn Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | za plyn HT12 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0421/25 | vyúčtovanie za plyn HT16 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -1 297,57 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | za plyn HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | vyúčtovanie za plyn HT12 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 666,81 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/25 | vyúčtovanie za plyn Lip.13 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -310,35 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | vyúčtovanie Ľ.Z.6 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -20,14 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/25 | storno FA č.371/25, započítaná vo vyúčtovacej FA č. 417/25 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -395,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | za plyn HT12 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | za plyn Ľ.Z.6 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | za plyn Lip.13 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 73,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | za plyn Lip.13 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 45,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | za plyn Ľ.Z.6 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | za plyn HT12 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | za plyn HT16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | za plyn HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | za plyn HT12 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |