IEG Igor Goruša
Informácie
- Názov: IEG Igor Goruša
- IČO: 11707402
- Adresa: Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 53
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/24 | pohostenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 140,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 058,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | stravovanie zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 879,30 € | 12.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | karta na obed (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | karta na obed (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | karta na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 851,00 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | karta zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | strava - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 666,90 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 64,80 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 116,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 21,60 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 846,80 € | 30.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 310,50 € | 30.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 294,40 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 230,30 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 224,40 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 480,70 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 997,50 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |