Faktúry
Počet záznamov: 1380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 288,82 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/oprava podlahy (BV) - 2. časť fa | Obchodná akadémia | 30775434 | M PRO | 45911606 | 720,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/úprava priestorov (KV) - 1. časť fa | Obchodná akadémia | 30775434 | M PRO | 45911606 | 1 680,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 27,41 € | 03.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | IVANEX group | 53790936 | 3 000,00 € | 31.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 245,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 9 875,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 1 429,00 € | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 28.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 995,83 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,94 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,06 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 229,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | klávesnice Dell | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 237,86 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 153,54 € | 15.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | tričká a mikiny s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 570,60 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | servis PC | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 222,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 608,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | vyúčtovanie - odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 350,00 € | 04.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | vyúčtovanie - odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 350,00 € | 04.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | oprava kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | FULL Servis | 35785772 | 133,20 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 23.06.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 40,92 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |