Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/19 | el. energia 6/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,60 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | telekomunikačné poplatky 6/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,24 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Spracovanie miezd a personalistika 6/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | monitorovanie objektu za 2Q 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | vodné, stočné 6/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,37 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | zrážková voda 6/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,65 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | príspevok na stravu zamestnancom za 6/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 532,10 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancom za 6/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 187,80 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | čistiace prostriedky, čerpanie SF-pitný režim, | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 522,05 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | plyn 7/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | taška na notebook DELL | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 33,90 € | 25.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | väzba triednych kníh | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 216,00 € | 25.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | webstránka | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Daniel Očenáš - Reklamná agentúra | 50500317 | 772,50 € | 20.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | tričká - škola škole 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 133,56 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | odvoz biolog. odpadu za 5/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 46,80 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | časopis Freundschaft 1-5/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,71 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | členský príspevok ASOŠS na rok 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | kompatibilný valec CANON C-EXV14 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 78,00 € | 13.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | aSc Agenda 2019/2020 licencia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra |