SKOM
Informácie
- Názov: SKOM
- IČO: 35841630
- Adresa: Račianska 9, 83101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 27
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/25 | mesačný poplatok 4-6/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/25 | pravidelný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | ochrana budov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 189,85 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 116,40 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 116,40 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 396,38 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 618,02 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 75,79 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 116,40 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/22 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 61,84 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | snímač + servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 139,52 € | 13.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 40,10 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 101,17 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 153,62 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | servis EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 186,79 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |