TSV PAPIER Varga
Informácie
- Názov: TSV PAPIER Varga
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 86
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/22 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 585,73 € | 05.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0058/22 | Školské potreby- špecifiká | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 114,04 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0101/22 | čistiace potreby, kancelárske potreby, občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 690,60 € | 27.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | kancelárske potreby, USB kľúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 114,04 € | 25.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | kancelárske potreby, toaletný papier, potraviny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 539,94 € | 12.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0095/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 531,17 € | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0080/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 439,65 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0216/22 | spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 439,63 € | 13.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 673,49 € | 15.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0119/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 673,49 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0301/22 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 766,80 € | 24.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 776,89 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0105/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 667,41 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0101/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 776,89 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0248/22 | magnetická tabuľa, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 688,72 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 934,13 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 246,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | kancelárske potreby, papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 495,35 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | kancelárske potreby, respirátory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 449,62 € | 22.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | kancelárske potreby, toaletný papier, magnetické tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 648,42 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |