Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/17 | Flash disky, klávesnice, súprava náradia, myš | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 0,00 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0122/17 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,16 € | 14.09.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | informačné zasúvacie tabuľky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAKROS - Ing. Lamper | 32132271 | 336,00 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | kôš na taniere, kôš univerzálny, kontajner na príbory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 41,58 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 2,78 € | 11.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 213,44 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | spotrebný materiál (káble, vypínače, skrutkovače) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 708,83 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 939,57 € | 08.09.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | aSc Rozvrhy 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 235,24 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | oprava káblového rozvodu alarmu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SECURITON s.r o. | 35699124 | 115,20 € | 05.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 322,00 € | 05.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 24.08.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,23 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | zátky kruhové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 67,20 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 322,00 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 213,44 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |