METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 12
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 243,65 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 73,80 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 69,15 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | jablká - kreslenie - na prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 91,20 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 319,03 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 546,75 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 86,95 € | 24.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,35 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,90 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 348,90 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 294,10 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 358,60 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |