Faktúry
Počet záznamov: 2342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/22 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Elektrina 04/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,18 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Pevna linka,internet 04/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,17 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 05/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 9,56 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Tepelná energia za obdobie 04/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 223,04 € | 05.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0022/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) zabezpečenie odbornej stáže v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0021/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) náklady na pobyt žiakov na stáži v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 6 944,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0020/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt pre študentov počas praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 16 520,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0019/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) realizácia odbornej praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 500,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0018/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt sprevádzaných osôb na stáži žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/22 | PHM 4/2022 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 259,66 € | 04.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Stavy počítadiel od 01.04.22 do 31.04.22 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 49,30 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0015/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) zverejnenie článku publicita projektu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 248,40 € | 02.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0014/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko (nesprávna suma, vrátia spať) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 464,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0013/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Bulharsko / 2 učitelia + 6 žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 720,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.03.2022 - 17.04.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,68 € | 28.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Gastrolistky 04/2022 569ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 466,12 € | 28.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Toner do tlačiarne 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 126,00 € | 28.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0012/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) poznámkové bloky 45kusov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 76,21 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Predlžovací kábel 2ks, tavná pištol 1ks, lepiace tyčinky 1ks,kotúčová rezačka 1ks ( k ZDF 0001/2022 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,72 € | 22.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Spracovanie mzdovej agendy 04/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 770,00 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/22 | Automonitor 05/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 20.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0011/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Doprava po trase Bratislava-Bilgoraj 03.04-08.04.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Epoxid 455 7ks, sklo textilná tkanina 5m2 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EPOXY s.r.o. | 36734799 | 111,21 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Redukcia AlzaPovwer HDMI 10ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 80,02 € | 13.04.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | 2x sada vlajok SR+EU | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | 2 U s.r.o. | 17315786 | 76,80 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 430,37 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/22 | Pevna linka,internet 03/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,64 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 04/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 8,26 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |