Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2435
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/19 | kolíska 38x20 - pl.pätka na Cezar s maticou | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Školex, spol. s r.o. | 31396763 | 28,20 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | teplo 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -961,18 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | elektrina 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 458,84 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | pevná linka 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,34 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | portrét prezidentky SR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 45,00 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | zrážky 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | výkon zodpovednej osoby 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za júl 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | vodné,stočné 1806-170719 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,20 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | výkon zodpovednej osoby 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | mobil 2206-210719 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,90 € | 29.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za júl 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 28.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | teplo 062019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -937,45 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/19 | automonitor poplatok 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/19 | pohonne latky 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 57,36 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | mobil 2206-210719 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,90 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/19 | automonitor poplatok 082019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 15.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/19 | pohonne latky 072019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 57,36 € | 15.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | clensky prispevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | časopisy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 119,52 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |