Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3325
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0044/19 | automonitor 112019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | kreslo zelené limitka č. 297 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 151,90 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | preprava 45 ziakov a ucitelov 10.10.2019 BA-Červený kameň E+2018-1-BG01-KA201-04-7933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MOBUS autodoprava Morávek František | 41123808 | 195,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | kultúrny program na hrade Červený kameň 10.10.2019 E+ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Folklórny súbor ZÁVODZAN | 50299611 | 100,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | REMPO | 35819081 | 100,49 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | super hlinikovy stanok červený E+/ 2018-1-SK01-KA-102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hana Szabová STANKY HAGO | 50195000 | 698,90 € | 16.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/19 | vyucba hodin v autoskole za rok 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SAKURION s.r.o. | 47155825 | 734,96 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | letáky E+2019-1-SK01-KA101-060006 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 156,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | letáky E+2019-1-SK01-KA101-060006 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 96,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | volej.sieť | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 2,98 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/19 | analyza market.potrieb, web stranka | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 387,20 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 50,40 € | 11.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | tonery | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 163,20 € | 11.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | obed 40x E+2018-1-BG01-KA 201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Urbánková Juliana | SK1025357487 | 344,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | doska do kancelarie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | KOLLMANN spol. s r.o. | 35795093 | 78,00 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | abo rohož služba 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | elektrina za 92019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 656,89 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | teplo za september 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -885,76 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/19 | pohonne latky 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 136,11 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | pevná linka 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,23 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |