Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/17 | prenajom rohože ABO | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | Študijné preukazy na rok 2017/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ENIGMA -Mgr.Preloznik | 32755686 | 120,96 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | Väzba triednych katalógov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | KNIHARSTVO ČELIGA | 41531981 | 90,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | poplatky za telekomunikačbé služby 01.09.2017-30.09.2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 97,48 € | 06.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | energie september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 852,72 € | 06.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | mzdy a personalistika september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 480,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | Odpady 1-12/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Miroslav Mračko - EPOS | 11791519 | 59,48 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | účtovné práce a rozpočet mesiac september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alena Golejová | 37084003 | 520,00 € | 03.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | spracovanie účtovníctva september | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A.G. accounting, s.r.o. | 46987495 | 180,00 € | 03.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | tankovacia karta za mesiasc september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 117,99 € | 03.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | hovory služobyný mobil RNDr. Eva Kozova | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | T MOBIL | 35705019 | 16,99 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Služby technika za III. štvrťrok 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Milan Bojnansky | 40961478 | 97,62 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | prečistenie kanalizácie krtkovaním | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Daniel Gschweng | 37494333 | 100,00 € | 28.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | kontroal prenosného hasiaceho prístroja | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FLAME CONTROL s.r.o. | 47218657 | 27,60 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 2 150,40 € | 26.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Automonitor AS AT | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | pracovné odevy, obuv, rukavice, okuliare | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | REMPO | 35819081 | 510,07 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Základné školenie obsluhy ZZ skupina Bd3 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ladislav Stuparek | 32110430 | 35,00 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | inštuktor autoškoly 5/2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 396,90 € | 25.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Triedne knihy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 115,10 € | 23.09.2017 | 23.12.2017 | Faktúra |