Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/24 | stolná lampa pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,62 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | vysávač, odvlhčovač,rádio, kanvica, predlžovačky pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 862,91 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | rebrík trojdielny pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 140,89 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 300,72 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 108,57 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | spracovanie personálnej agendy za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 400,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJTK/072/2024 | materiál na údržbu a prevádzku ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 037,84 € | 18.12.2024 | 10.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJTK/071/2024 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 7 458,73 € | 18.12.2024 | 10.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0159/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 241,43 € | 17.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | čistenie upchatej kanalizácie v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 264,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | elektroinštalačné práce ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 1 098,60 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 137,14 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | odborná prehliadka, skúška a servis kotolní TK, ŠI, KS Marína | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 9 966,46 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 710,94 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | elektrina 11/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,84 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | elektrina 11/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 770,12 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJTK/070/2024 | čistenie zapchatej kanalizácie ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 264,00 € | 11.12.2024 | 10.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0157/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 501,36 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 261,81 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |