Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | PC sieť SANET, október - december 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 30.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vodné (94,73 €), stočné (91,07 €), zrážky (83,88 €); fakturované obdobie: 27.11.2022-26.12.2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,68 € | 30.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | mobilné služby 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,66 € | 30.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | správa a údržba PC siete za 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 30.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 24,96 € | 30.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | výroba pečiatok | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 234,64 € | 30.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | 55 % z ceny obedov zamestnancov za 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 510,25 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJTK/061/2022 | pečiatky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 234,64 € | 29.12.2022 | 23.12.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0143/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 92,22 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | -VZT pre vetranie kuchyne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | M.F.TEAM spol.s.r.o. | 17335281 | 5 760,00 € | 23.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | demontáž zrkadiel na SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 414,00 € | 23.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,23 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | obrazy pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 386,39 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | učebné pomôcky,mater | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 12 009,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJTK/060/2022 | obrazy pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 386,39 € | 21.12.2022 | 23.12.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0219/22 | -tonerové náplne (chránené dielne) | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 530,21 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 57,05 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | madlá na zábradlie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Marián Mlynárček | 37332198 | 1 948,80 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | monet pre elektronickú pečať a certifikát | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 33,62 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | jazykový kurz UA žiakov za 12/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |