Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/17 | vrecová posypová soľ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Technické služby A.S.A. | 35848910 | 108,00 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 10/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 48,96 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 10.10.17-9.11.2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,55 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 30.9.17-26.10.2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 401,22 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | elektrina 10/2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 615,96 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | elektrina 10/2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,22 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | odvoz komunálneho odpadu 10/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 469,17 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | hygienické potreby šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 18,74 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 50,88 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | telefonické služby 10/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 103,52 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 32,98 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 221,74 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 479,23 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 729,59 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 83,82 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | mobilné služby 10/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,89 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | ovocie, zelenina | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 296,52 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 31,65 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 241,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 249,16 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |