Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/24 | Telef. účet 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 95,14 € | 03.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | jazykový kurz UA žiakov za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 25,92 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/24 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 25.11.2024 -24.12.2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 417,97 € | 28.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 158,26 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 7 458,73 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | stolová lampa pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16,42 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 2 831,16 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | správa a údržba PC siete za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | stolná lampa pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,62 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | vysávač, odvlhčovač,rádio, kanvica, predlžovačky pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 862,91 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | rebrík trojdielny pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 140,89 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 300,72 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 108,57 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | spracovanie personálnej agendy za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 400,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJTK/072/2024 | materiál na údržbu a prevádzku ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 037,84 € | 18.12.2024 | 10.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJTK/071/2024 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 7 458,73 € | 18.12.2024 | 10.01.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0159/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 241,43 € | 17.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | čistenie upchatej kanalizácie v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 264,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |