Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/19 | telefonické služby 2/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 89,21 € | 11.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | elektrina 2/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,63 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | elektrina 2/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 559,79 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | mobilné služby 2/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,82 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | internet 3/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.1.19-19.2.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | zrážky 2/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,52 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | zrážky 2/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 30,96 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 616,68 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | polohopisné a výškopisné zameranie okolia TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 750,00 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | J&B Unique s.r.o. | 35928182 | 559,52 € | 05.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | zemný plyn 3/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 340,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | zemný plyn 3/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 150,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | zemný plyn 3/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 41,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | zemný plyn 3/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | správa a údržba PC siete 2/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.2.18 - 8.2.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,24 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | sťahovanie nábytku ŠI Úprkova-Hroboňova a TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mgr. Juraj Kvietok – PROGO | 50660632 | 1 080,00 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 338,59 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | 55 % z ceny obedov za 02/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 557,28 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra |