Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 12 990,00 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 612,66 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.9.19-8.10.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 257,32 € | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0012/19 | projekt-vybudovanie novej tanečnej sály bod.5.5. | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 360,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | telefonické služby 9/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 68,04 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 253,79 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 341,94 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | mobilné služby 9/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 64,64 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 437,24 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie:27.8.19-26.9.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 280,85 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | elektrina 9/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 68,09 € | 09.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | elektrina 9/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 507,13 € | 09.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | 55 % z ceny obedov-zamestnanci, september 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 621,81 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/19 | SW pre ŠJ-čipový systém | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 3 462,00 € | 08.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | čipy pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 1 152,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | internet 10/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | gastrovybavenie - inventár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 945,38 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | zrážky 9/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | správa a údržba PC siete 09/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |