Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0009/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
- Dátum doručenia: 18.01.2022
- Celková hodnota: 740,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť