Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0221/21
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky do zásobníkov
- Dátum doručenia: 06.10.2021
- Celková hodnota: 587,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť