Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0270/16 voda Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 421,28 € 31.12.2016 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0271/16 zrážková voda Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 299,70 € 31.12.2016 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 vyučt.12/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 43,63 € 10.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 materiál Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mobelix SK s.r.o. 35903414 486,47 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 školenie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VESNA nezisková organizácia 45739153 39,90 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 tep.energ.1/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 392,39 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 ŠJ webhosting r.2017 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 30,00 € 13.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 261,10 € 13.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0001/17 Špecle Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 165,31 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0002/17 šošovica,olej,ryža Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 434,69 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 Papier A4-100bal. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs 36922161 258,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 plyn 1/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 479,00 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0005/17 mrkva,zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 306,85 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0006/17 zemiaky,kapusta Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 317,42 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0007/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 366,60 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0010/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 185,58 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0011/17 Ovocníček multi,ovocný čaj čučoriedka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 333,18 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0013/17 treska,marhule polené Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 767,20 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0014/17 marhuľový kompót Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 360,58 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0015/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 50,16 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0019/17 mrkva,zemiaky,citrón,banán Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 320,47 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 telefon 12/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,50 € 19.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0020/17 fliačky,cícer Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 156,36 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0021/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 318,96 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0022/17 kapusta,zemiaky,mandarinky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 221,22 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0023/17 paula mliečna s čok.škvrnami Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Cityfood s.r.o. 45510172 396,72 € 19.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 čistáreň Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov s.r.o. 47361964 74,30 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 odpad-11/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 POP palivo s.r.o. 47451432 79,58 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 odpad.12/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 POP palivo s.r.o. 47451432 79,58 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 vodné a stočné 12/16 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 309,83 € 25.01.2017 10.04.2017 Faktúra