Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5035

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0333/18 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 328,40 € 14.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFSJ/0356/18 cibuľa,mrkva,zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 411,49 € 29.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFSJ/0352/18 Hrušky,jablko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 54,68 € 29.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0347/18 cibuľa,zemiaky,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 337,03 € 26.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFSJ/0357/18 cibuľa,zemiak,cukor Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 352,50 € 30.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFSJ/0360/18 jablko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 28,00 € 03.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFSJ/0376/18 zelenina a ovocie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 494,22 € 13.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 toaletny papier,mydlo,uterák Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 162,72 € 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 školenia MZDY Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 60,00 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0383/18 citrón.cibuľa,cesnak,kapusta Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 271,90 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0384/18 paprika,zemiaky,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 380,14 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0385/18 pomaranč,mrkva Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 157,79 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 za prednostné vybavenie reklamácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 14,40 € 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFSJ/0030/19 jablko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 8,58 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 cibuľa,cesnak,jablká Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 364,38 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 potr Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 80,90 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 za prednostné vybavenie reklamácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 14,40 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 33,54 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 toaletny papier,mydlo.uterak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 162,72 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFSJ/0060/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 38,28 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0102/19 jablko,hrušky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 38,28 € 31.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 služba mzdy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 14,40 € 04.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 toalet.pap.,mydlo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 162,72 € 09.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DFSJ/0126/19 jablko,39kg Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 8,58 € 25.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFSJ/0170/19 jablko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 8,58 € 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 hyg spotreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 81,36 € 04.06.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Aplikačné a syst.konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 33,54 € 05.06.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 školenie PAM Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 60,00 € 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 Aplikačné a systémové konzult.PAM Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 33,54 € 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 davkováč toal.papiera,mydla pap.uterákov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 162,72 € 24.09.2019 26.09.2019 Faktúra