Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/22 | teplo 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 370,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | teplo 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 570,00 € | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | teplo 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 350,00 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | teplo 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 140,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | teplo 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 460,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 675,55 € | 12.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 790,00 € | 01.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 064,26 € | 16.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 812,75 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 090,00 € | 01.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | teplo 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 540,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | teplo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 210,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | teplo 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 050,00 € | 02.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | teplo 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 01.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | teplo 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 390,00 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | teplo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 530,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | teplo 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 814,13 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | teplo 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 310,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | teplo 5/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -18,65 € | 07.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | teplo 6/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 650,00 € | 01.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | teplo 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 470,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | teplo 7/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -138,73 € | 17.10.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | teplo 8/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 480,00 € | 01.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | teplo 9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 400,00 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 619,92 € | 07.10.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | tepelná energia 11/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13 320,00 € | 13.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | tepelná energia 12/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 590,00 € | 13.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 14 650,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 827,00 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |